| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 536 | Data de lançamento: | 15/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO VEÍCULO S-10 Nº140 CFE. MEMORANDO INTERNO 004/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 82/2021. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO VEÍCULO S-10 Nº140 CFE. MEMORANDO INTERNO 004/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 82/2021. | 70,00 | ||
| 21/01/2021 | VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO VEÍCULO S-10 Nº140 CFE. MEMORANDO INTERNO 004/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 82/2021. LIQUIDADO CFME NF 5436/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 70,00 | ||
| 26/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000536/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
