| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
| Número do empenho: | 5375 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 502/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1586/2021. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 502/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1586/2021. | 180,00 | ||
| 14/04/2021 | SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 502/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1586/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 198 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOCAIR DIESEL. | 180,00 | ||
| 19/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005375/2021 DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 - 24851 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
