| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5380 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Recepções e Homenagens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 175.00 | OUTROS, TOALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 175 TOALHAS BORDADAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE À PANDEMIA DO COVID 19, CFE MEMORANDO SAP 064/2021.ORDEM DE COMPRA 1589/2021. | 40,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | OUTROS, TOALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 175 TOALHAS BORDADAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE À PANDEMIA DO COVID 19, CFE MEMORANDO SAP 064/2021.ORDEM DE COMPRA 1589/2021. | 7.000,00 | ||
| 08/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 175 TOALHAS BORDADAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE À PANDEMIA DO COVID 19, CFE MEMORANDO SAP 064/2021.ORDEM DE COMPRA 1589/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 182/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 7.000,00 | ||
| 12/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005380/2021 TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME - 8114 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
