| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
| Número do empenho: | 5387 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | MUSEU MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ASSINATURA JORNAL ANUAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O ALTO JACUÍ DESTINADO PARA O MUSEU MUNICIPAL THEOBALDO BECKER PELO PERÍODO DE ABRIL/2021 À MARÇO/2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 490/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1580/2021. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | SERVIÇO ASSINATURA JORNAL ANUAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O ALTO JACUÍ DESTINADO PARA O MUSEU MUNICIPAL THEOBALDO BECKER PELO PERÍODO DE ABRIL/2021 À MARÇO/2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 490/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1580/2021. | 140,00 | ||
| 09/04/2021 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O ALTO JACUÍ DESTINADO PARA O MUSEU MUNICIPAL THEOBALDO BECKER PELO PERÍODO DE ABRIL/2021 À MARÇO/2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 490/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1580/2021. LIQUIDADO CFME NF 1259/2021 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO MAGDA PIMENTEL. | 140,00 | ||
| 19/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005387/2021 EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA LTDA - 260 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
