| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
| Número do empenho: | 5389 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU, GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DO VEÍCULO VAN DUCATO, FROTA 199, IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 486/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1582/2021. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | SERVIÇO PNEU, GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DO VEÍCULO VAN DUCATO, FROTA 199, IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 486/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1582/2021. | 150,00 | ||
| 28/04/2021 | SERVIÇO PNEU, GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DO VEÍCULO VAN DUCATO, FROTA 199, IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 486/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1582/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 690 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 150,00 | ||
| 30/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005389/2021 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
