Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SMOV. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
5.517,60 |
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| 29/01/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA OS VEÍCULOS DA SMOV. LIQUIDADO CFME DANFES 183582 E 193184/2021 ANEXAS E ATESTADAS PELO ASSESSR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021.
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299,05 |
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| 08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA OS VEÍCULOS DA SMOV. LIQUIDADO CFME DANFES 183582 E 193184/2021 ANEXAS E ATESTADAS PELO ASSESSR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021.
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299,05 |
| 26/02/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/200216; 072/198333; 072/199391; 072/197673; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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856,00 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/200216; 072/198333; 072/199391; 072/197673; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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856,00 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/204238; 072/201546; 072/205574; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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689,49 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/204238; 072/201546; 072/205574; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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689,49 |
| 30/04/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/201157; 072/207580; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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506,78 |
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| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/201157; 072/207580; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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506,78 |
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/206635; 071/204720; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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496,18 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/206635; 071/204720; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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496,18 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/218906; 071/209001; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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385,28 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/218906; 071/209001; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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385,28 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/215005; 072/226638; 072/221225; 071/216492; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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1.033,77 |
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| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/215005; 072/226638; 072/221225; 071/216492; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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1.033,77 |
| 31/08/2021 |
LIQUIDADO Cfme DANFE Nº 072/229014; 072/228421; 072/231001 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. AGOSTO/2021. |
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653,56 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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653,56 |
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/235611; 071/224331; 072/237344 (PARCIAL) ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2021. |
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597,49 |
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| 06/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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597,49 |
| TOTAL |
5.517,60 |
5.517,60 |
5.517,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
