| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5403 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, COBERTURA METÁLICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA METÁLICA 6,30M X 6 M DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DA RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 1050, SALA 01, ONDE SE REALIZA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR , CFE MEMORANDO SAPMA 191/2021.ORDEM DE COMPRA 1609/2021. | 16.632,00 | 16.632,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | OUTROS, COBERTURA METÁLICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA METÁLICA 6,30M X 6 M DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DA RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 1050, SALA 01, ONDE SE REALIZA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR , CFE MEMORANDO SAPMA 191/2021.ORDEM DE COMPRA 1609/2021. | 16.632,00 | ||
| 15/04/2021 | OUTROS, COBERTURA METÁLICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA METÁLICA 6,30M X 6 M DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DA RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 1050, SALA 01, ONDE SE REALIZA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR , CFE MEMORANDO SAPMA 191/2021.ORDEM DE COMPRA 1609/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 432 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 16.632,00 | ||
| 19/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005403/2021 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 | 16.632,00 | ||
| TOTAL | 16.632,00 | 16.632,00 | 16.632,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
