| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 5406 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, ALGEROZ, RUFOS, SUPORTE CALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE CALHAS PARA O GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 497/2021 E ORDEM DE COMPRA 1607/2021. | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, ALGEROZ, RUFOS, SUPORTE CALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE CALHAS PARA O GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 497/2021 E ORDEM DE COMPRA 1607/2021. | 3.900,00 | ||
| 08/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE CALHAS PARA O GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 497/2021 E ORDEM DE COMPRA 1607/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 033946639/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 3.900,00 | ||
| 19/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005406/2021 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
