| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 5407 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 497/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1608/2021. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 497/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1608/2021. | 600,00 | ||
| 27/04/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 497/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1608/2021..LIQUIDADO CONFORME NF Nº205, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. | 600,00 | ||
| 05/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005407/2021 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
