| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 5412 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, VASSOURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO 409/2021 E ORDEM DE COMPRA 1614/2021. | 74,70 | 74,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | OUTROS, VASSOURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO 409/2021 E ORDEM DE COMPRA 1614/2021. | 74,70 | ||
| 28/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO 409/2021 E ORDEM DE COMPRA 1614/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1124 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 74,70 | ||
| 30/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005412/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 74,70 | ||
| TOTAL | 74,70 | 74,70 | 74,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
