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Exercício: 2021
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES 36468797004	Exportar os Dados

Número do empenho:	5413	Data de lançamento:	07/04/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA 5 E RS 223 (PULADOR), REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 456 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 418/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	0,00	9.758,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA 5 E RS 223 (PULADOR), REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 456 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 418/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	9.758,40
09/04/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA 5 E RS 223 (PULADOR), REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 456 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 418/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020. LIQUIDADO CFME NF 022/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		9.758,40
14/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005413/2021 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES 36468797004 - 28734			9.758,40
TOTAL		9.758,40	9.758,40	9.758,40
SALDO A PAGAR				0,00