| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 |
| Número do empenho: | 5442 | Data de lançamento: | 08/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 518/2021.ORDEM DE COMPRA 1624/2021. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 518/2021.ORDEM DE COMPRA 1624/2021. | 200,00 | ||
| 09/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 518/2021.ORDEM DE COMPRA 1624/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 033.989.600 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 200,00 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005442/2021 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 - 26151 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
