| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 5445 | Data de lançamento: | 08/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | OUTROS, COPO CAFÉ 50 ML C/100 | 4,27 | 64,05 |
| 15.00 | OUTROS, COPO 240 ML C/100 | 4,92 | 73,80 |
| 4.00 | OUTROS, PAPEL TOALHA C/4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E COPOS DE CAFÉ DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SETORES, CFE MEMORANDO SAP 066/2021.ORDEM DE COMPRA 1627/2021. | 14,99 | 59,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | OUTROS, COPO CAFÉ 50 ML C/100 OUTROS, COPO 240 ML C/100 OUTROS, PAPEL TOALHA C/4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E COPOS DE CAFÉ DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SETORES, CFE MEMORANDO SAP 066/2021.ORDEM DE COMPRA 1627/2021. | 197,81 | ||
| 12/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E COPOS DE CAFÉ DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SETORES, CFE MEMORANDO SAP 066/2021.ORDEM DE COMPRA 1627/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 121.047 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 197,81 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005445/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 197,81 | ||
| TOTAL | 197,81 | 197,81 | 197,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
