| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DIEGO FRITSCH |
| Número do empenho: | 5447 | Data de lançamento: | 08/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DESTINADAS PARA CONSERTO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 039/4º PELBM/2021. ORDEM DE COMPRA 1631/2021. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | OUTROS, CALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DESTINADAS PARA CONSERTO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 039/4º PELBM/2021. ORDEM DE COMPRA 1631/2021. | 240,00 | ||
| 20/04/2021 | OUTROS, CALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DESTINADAS PARA CONSERTO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 039/4º PELBM/2021. ORDEM DE COMPRA 1631/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. RICARDO GASTRING. | 240,00 | ||
| 23/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005447/2021 FERNANDO DIEGO FRITSCH - 29915 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
