| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 5449 | Data de lançamento: | 08/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE FLOREIRAS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 427/2021.ORDEM DE COMPRA 1633/2021. | 431,42 | 431,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE FLOREIRAS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 427/2021.ORDEM DE COMPRA 1633/2021. | 431,42 | ||
| 12/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE FLOREIRAS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 427/2021.ORDEM DE COMPRA 1633/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2152 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 431,42 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005449/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 431,42 | ||
| TOTAL | 431,42 | 431,42 | 431,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
