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Exercício: 2021
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	5483	Data de lançamento:	09/04/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa:	4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	22 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 455,00 M², NA TRAVESSA IRAÍ, BAIRRO JARDIM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022-2021 E CONTRATO 046-2021.		22.720,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2021	VALOR REFERENTE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 455,00 M², NA TRAVESSA IRAÍ, BAIRRO JARDIM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022-2021 E CONTRATO 046-2021.	22.720,48
14/04/2021	VALOR REFERENTE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 455,00 M², NA TRAVESSA IRAÍ, BAIRRO JARDIM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022-2021 E CONTRATO 046-2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 126 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER.		22.720,48
19/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2021 - REF. ABRIL/2021 CONSTRUTORA DEL RIJO S A - 28495			22.452,65
19/04/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5483/2021			57,39
19/04/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5483/2021			210,44
TOTAL		22.720,48	22.720,48	22.720,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/04/2021	57,39	1927/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	15/04/2021	210,44	1927/2021	Lançada
TOTAL		267,83