| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 5487 | Data de lançamento: | 09/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS) | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, RISPERDAL 1 MG/ML FR. 30 ML | 145,00 | 435,00 |
| 10.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DESALEX 0,5 MG/ML XPE 60 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS RISPERDAL E DESALEX DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.12.0000021-8, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 052/2021 E ORDEM DE COMPRA 1655/2021. | 37,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, RISPERDAL 1 MG/ML FR. 30 ML MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DESALEX 0,5 MG/ML XPE 60 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS RISPERDAL E DESALEX DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.12.0000021-8, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 052/2021 E ORDEM DE COMPRA 1655/2021. | 805,00 | ||
| 12/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS RISPERDAL E DESALEX DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.12.0000021-8, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 052/2021 E ORDEM DE COMPRA 1655/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 183 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 805,00 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005487/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 28958 | 805,00 | ||
| TOTAL | 805,00 | 805,00 | 805,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
