| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME |
| Número do empenho: | 5493 | Data de lançamento: | 09/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255, FROTA 170, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 070/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1661/2021. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255, FROTA 170, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 070/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1661/2021. | 50,00 | ||
| 24/05/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO. | -50,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
