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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 55 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. 5.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. 5.400,00
18/01/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. JAN/21. 434,01
22/01/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862924 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. JAN/21. 434,01
26/02/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES. FEV/21. 426,80
17/03/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862933 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES. FEV/21. 426,80
18/03/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MARÇO/21. 445,88
19/04/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862935 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MARÇO/21. 445,88
27/04/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.ABR/2021. 428,22
18/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862938 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.ABR/2021. 428,22
24/05/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. MAIO/2021. 447,19
08/06/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862940 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. MAIO/2021. 447,19
23/06/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/21. 452,92
15/07/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/21. 452,92
29/07/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2021. 442,31
13/08/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862952 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2021. 442,31
20/08/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/21. 493,51
15/09/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862953 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/21. 493,51
29/09/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRQUE A HENTGES. SETEMBRO/21. 549,22
07/10/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862955 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRQUE A HENTGES. SETEMBRO/21. 549,22
27/10/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.OUT/2021. 518,93
09/11/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862956 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.OUT/2021. 518,93
30/11/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.NOV/21. 509,98
08/12/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862957 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.NOV/21. 509,98
22/12/2021 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.DEZ/21 251,03
13/01/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862958 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.DEZ/21 251,03
TOTAL 5.400,00 5.400,00 5.400,00
SALDO A PAGAR 0,00


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