| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055 |
| Número do empenho: | 5575 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCA LAMPADA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA REALIZADO NO POSTO DE SAUDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 570/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1707/2021. | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | SERVIÇO TROCA LAMPADA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA REALIZADO NO POSTO DE SAUDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 570/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1707/2021. | 2.100,00 | ||
| 19/04/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA REALIZADO NO POSTO DE SAUDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 570/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1707/2021. LIQUIDADO CONFORME NF N° 52, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI DIESEL. | 2.100,00 | ||
| 27/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005575/2021 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
