| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIOVANI MOACIR DIESEL |
| Número do empenho: | 5576 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | GIOVANI MOACIR DIESEL | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 026/2021. MEMORANDO 588/2021, DE 14/04/2021. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 026/2021. MEMORANDO 588/2021, DE 14/04/2021. | 1.500,00 | ||
| 15/04/2021 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 026/2021. MEMORANDO 588/2021, DE 14/04/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.500,00 | ||
| 26/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331205 PAGTO. REF. EMPENHO 005576/2021 GIOVANI MOACIR DIESEL - 2710 | 1.500,00 | ||
| 24/11/2021 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -5,48 | ||
| 24/11/2021 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -5,48 | ||
| 24/11/2021 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -5,48 | ||
| TOTAL | 1.494,52 | 1.494,52 | 1.494,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
