| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE VIEIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5589 | Data de lançamento: | 16/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | OUTROS, BOLACHA COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UN.DE BOLACHA/COXIM DESTINADAS PARA USO NOS ROLOS Nº 132 E 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 434/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1713/2021. | 195,00 | 4.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | OUTROS, BOLACHA COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UN.DE BOLACHA/COXIM DESTINADAS PARA USO NOS ROLOS Nº 132 E 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 434/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1713/2021. | 4.680,00 | ||
| 28/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UN.DE BOLACHA/COXIM DESTINADAS PARA USO NOS ROLOS Nº 132 E 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 434/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1713/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº055, ANEXA E ASSINADA PELO SECRETÁRIO PAULO SERGIO VOGT. | 4.680,00 | ||
| 03/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005589/2021 ROSANE VIEIRA DE SOUZA - 29762 | 4.680,00 | ||
| TOTAL | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
