| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 5592 | Data de lançamento: | 16/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | OUTROS, PANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO/ESTOPA DESTINADOS PARA USO DOS MECÂNICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 444/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1715/2021. | 9,40 | 1.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | OUTROS, PANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO/ESTOPA DESTINADOS PARA USO DOS MECÂNICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 444/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1715/2021. | 1.880,00 | ||
| 19/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO/ESTOPA DESTINADOS PARA USO DOS MECÂNICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 444/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1715/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE N° 10408, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 1.880,00 | ||
| 23/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005592/2021 INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 3873 | 1.880,00 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
