| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
| Número do empenho: | 5597 | Data de lançamento: | 16/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 100 AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 002 BATERIA 100AMP DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO 446/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1719/2021. | 570,00 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | BATERIA 100 AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 002 BATERIA 100AMP DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO 446/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1719/2021. | 1.140,00 | ||
| 26/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 002 BATERIA 100AMP DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO 446/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1719/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 034124468, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 1.140,00 | ||
| 29/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005597/2021 LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
