| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 |
| Número do empenho: | 5601 | Data de lançamento: | 16/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO FOCUS Nº172 CFE.MEMORANDO INTERNO 073/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1721/202.1 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO FOCUS Nº172 CFE.MEMORANDO INTERNO 073/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1721/202.1 | 45,00 | ||
| 28/04/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO FOCUS Nº172CFE.MEMORANDO INTERNO 073/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1721/202.LIQUIDADO CFE NF Nº 549 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU. | 45,00 | ||
| 30/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005601/2021 MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 - 23967 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
