| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELFOS ENGENHARIAEIRELI |
| Número do empenho: | 5603 | Data de lançamento: | 16/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALTERAÇÕES DE PROJETO DE PPCI NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS R.A.D Nº 017/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1723/2021. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALTERAÇÕES DE PROJETO DE PPCI NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS R.A.D Nº 017/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1723/2021. | 350,00 | ||
| 16/04/2021 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALTERAÇÕES DE PROJETO DE PPCI NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS R.A.D Nº 017/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1723/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 399 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA S A DURIGON. | 350,00 | ||
| 22/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005603/2021 DELFOS ENGENHARIAEIRELI - 28469 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
