| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELFOS ENGENHARIAEIRELI |
| Número do empenho: | 5604 | Data de lançamento: | 16/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALTERAÇÕES DE PROJETO DE PPCI NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS R.A.D Nº 017/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1724/2021. | 838,66 | 838,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALTERAÇÕES DE PROJETO DE PPCI NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS R.A.D Nº 017/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1724/2021. | 838,66 | ||
| 16/04/2021 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALTERAÇÕES DE PROJETO DE PPCI NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS R.A.D Nº 017/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1724/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 398 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA S A DURIGON. | 838,66 | ||
| 23/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005604/2021 DELFOS ENGENHARIAEIRELI - 28469 | 838,66 | ||
| TOTAL | 838,66 | 838,66 | 838,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
