| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5611 | Data de lançamento: | 16/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | OUTROS, PISO CONCRETO ARMADO MOLDADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230M² DE PISO DE CONCRETO ARMADO PARA CONSTRUÇÃO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 159/2021.ORDEM DE COMPRA 1733/2021. | 70,00 | 16.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | OUTROS, PISO CONCRETO ARMADO MOLDADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230M² DE PISO DE CONCRETO ARMADO PARA CONSTRUÇÃO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 159/2021.ORDEM DE COMPRA 1733/2021. | 16.100,00 | ||
| 17/05/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -16.100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
