| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO CUNHA CALCADA |
| Número do empenho: | 5623 | Data de lançamento: | 16/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁREA EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 701401655578730, CFE MEMORANDO SS/AB 526/2021. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | VALOR REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁREA EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 701401655578730, CFE MEMORANDO SS/AB 526/2021. | 10.000,00 | ||
| 16/04/2021 | VALOR REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁREA EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 701401655578730, CFE MEMORANDO SS/AB 526/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 10.000,00 | ||
| 20/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁREA EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 701401655578730, CFE MEMORANDO SS/AB 526/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 7.606,28 | ||
| 20/04/2021 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 5623/2021 | 707,69 | ||
| 20/04/2021 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5623/2021 | 1.686,03 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 16/04/2021 | 707,69 | 1947/2021 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/04/2021 | 1.686,03 | 1947/2021 | Lançada |
| TOTAL | 2.393,72 |
