| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: L C CAMPOS FUNILARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5704 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CANIL E GATIL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ALGEROS 22 KG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22KG DE ALGEROZ PARA COLOCAÇÃO NO ABRIGO PARA OS SERVIDORES E VOLUNTÁRIOS CONSTRUÍDO NO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SS/AB 560/2021.ORDEM DE COMPRA 1744/2021. | 880,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | OUTROS, ALGEROS 22 KG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22KG DE ALGEROZ PARA COLOCAÇÃO NO ABRIGO PARA OS SERVIDORES E VOLUNTÁRIOS CONSTRUÍDO NO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SS/AB 560/2021.ORDEM DE COMPRA 1744/2021. | 880,00 | ||
| 30/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22KG DE ALGEROZ PARA COLOCAÇÃO NO ABRIGO PARA OS SERVIDORES E VOLUNTÁRIOS CONSTRUÍDO NO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SS/AB 560/2021.ORDEM DE COMPRA 1744/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 034.372.892 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 880,00 | ||
| 07/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005704/2021 L C CAMPOS FUNILARIA LTDA ME - 17237 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
