| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5706 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 557/2021.ORDEM DE COMPRA 1746/2021. | 980,71 | 980,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 557/2021.ORDEM DE COMPRA 1746/2021. | 980,71 | ||
| 22/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 557/2021.ORDEM DE COMPRA Nº1746/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº76131, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 980,71 | ||
| 27/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005706/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 980,71 | ||
| TOTAL | 980,71 | 980,71 | 980,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
