| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 5709 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, TONER IMPRESSORA 3052/3260 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TONNER PARA A IMPRESSORA PHASER 3052/3260 DO CONSULTÓRIO DO DR MARCOS, CONFORME MEMORANDO Nº544/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1750/2021. | 86,00 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | OUTROS, TONER IMPRESSORA 3052/3260 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TONNER PARA A IMPRESSORA PHASER 3052/3260 DO CONSULTÓRIO DO DR MARCOS, CONFORME MEMORANDO Nº544/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1750/2021. | 258,00 | ||
| 20/05/2021 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TONNER PARA A IMPRESSORA PHASER 3052/3260 DO CONSULTÓRIO DO R MARCOS, CONFORME MEMORANDO Nº544/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1750/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11937 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 258,00 | ||
| 24/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005709/2021 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 258,00 | ||
| TOTAL | 258,00 | 258,00 | 258,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
