| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5710 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8000.00 | OUTROS, ADESIVO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 UNID DE ADESIVOS PARA SEREM COLADOS NAS CARTEIRAS DE VACINAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA INFLUENZA 2021, CONFORME MEMORANDO Nº542/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1751/2021. | 0,11 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | OUTROS, ADESIVO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 UNID DE ADESIVOS PARA SEREM COLADOS NAS CARTEIRAS DE VACINAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA INFLUENZA 2021, CONFORME MEMORANDO Nº542/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1751/2021. | 880,00 | ||
| 22/04/2021 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 UNID DE ADESIVOS PARA SEREM COLADOS NAS CARTEIRAS DE VACINAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA INFLUENZA 2021, CONFORME MEMORANDO Nº542/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1751/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº522, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 880,00 | ||
| 27/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005710/2021 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
