| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS ELETRICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME MEMORANDOS Nº552/2021, N°553/2021, Nº554/2021, Nº555/2021 E Nº556/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1752/2021. | 2.283,99 | 2.283,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS ELETRICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME MEMORANDOS Nº552/2021, N°553/2021, Nº554/2021, Nº555/2021 E Nº556/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1752/2021. | 2.283,99 | ||
| 22/04/2021 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS ELETRICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME MEMORANDOS Nº552/2021, N°553/2021, Nº554/2021, Nº555/2021 E Nº556/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1752/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº76130, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.283,99 | ||
| 27/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005711/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 2.283,99 | ||
| TOTAL | 2.283,99 | 2.283,99 | 2.283,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
