| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WR CALÇADOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5737 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Jaqueta leve, conforme descritivo técnico. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 JAQUETAS DESTINADAS PARA USO PELO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 016-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051-2020, MEMORANDO SO 517/2021. | 55,00 | 6.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | Jaqueta leve, conforme descritivo técnico. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 JAQUETAS DESTINADAS PARA USO PELO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 016-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051-2020, MEMORANDO SO 517/2021. | 6.600,00 | ||
| 24/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 JAQUETAS DESTINADAS PARA USO PELO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 016-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051-2020, MEMORANDO SO 517/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº1020, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 6.600,00 | ||
| 26/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005737/2021 WR CALÇADOS EIRELI ME - 29281 | 6.600,00 | ||
| TOTAL | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
