| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUDA PNEUS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5740 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 52 Comaja - PNEU 185/65 R15 RADIAL PARA AUTOMÓVEIS: ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 88; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "H"; DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI P1, FIRESTONE FIREHAWK 900. BRIDGESTONE TURANZA ER300, GOODYEAR ASSURANCE OU EQUIVALENTE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA MONTANA FROTA 200, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO 01-2021, PROCESSO LICITATÓRIO 25-2021, MEMORANDO SS/AB 605/2021. | 377,00 | 1.508,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | Item 52 Comaja - PNEU 185/65 R15 RADIAL PARA AUTOMÓVEIS: ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 88; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "H"; DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI P1, FIRESTONE FIREHAWK 900. BRIDGESTONE TURANZA ER300, GOODYEAR ASSURANCE OU EQUIVALENTE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA MONTANA FROTA 200, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO 01-2021, PROCESSO LICITATÓRIO 25-2021, MEMORANDO SS/AB 605/2021. | 1.508,00 | ||
| 21/12/2021 | ESTORNO DE EMPENHO PELA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS E FIM DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. | -1.508,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
