| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON |
| Número do empenho: | 5751 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MAÇANETA TAMPA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PARA A TAMPA TRASEIRA DA S10 Nº151. CONFORME MEMORANDO Nº 506/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1774/2021. | 188,06 | 188,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | OUTROS, MAÇANETA TAMPA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PARA A TAMPA TRASEIRA DA S10 Nº151. CONFORME MEMORANDO Nº 506/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1774/2021. | 188,06 | ||
| 10/12/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO COMPRA NÃO EFETIVADA | -188,06 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
