| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5758 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, ARAME, CABO MARTELO, FERRO VALOR REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PREGO, ARAME, FERRO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA PRAÇA DA RUA CARLOS SOARES. CONFORME MEMORANDO Nº503/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1776/2021. | 1.303,00 | 1.303,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, ARAME, CABO MARTELO, FERRO VALOR REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PREGO, ARAME, FERRO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA PRAÇA DA RUA CARLOS SOARES. CONFORME MEMORANDO Nº503/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1776/2021. | 1.303,00 | ||
| 28/04/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, ARAME, CABO MARTELO, FERRO LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº15097, ANEXA E ASSINADA PELO SECRETÁRIO PAULO SERGIO VOGT. | 1.303,00 | ||
| 03/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005758/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 1.303,00 | ||
| TOTAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 1.303,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
