| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5767 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO LIXEIRA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA PARA A PISTA DE SKATE. CONFORME MEMORANDO Nº537 E ORDEM DE COMPRA Nº1783/2021. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO LIXEIRA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA PARA A PISTA DE SKATE. CONFORME MEMORANDO Nº537 E ORDEM DE COMPRA Nº1783/2021. | 500,00 | ||
| 03/05/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO LIXEIRA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA PARA A PISTA DE SKATE. CONFORME MEMORANDO Nº537 E ORDEM DE COMPRA Nº1783/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
