| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 5773 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE MUNICIPAL ODILA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSO, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 523/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1796/2021. | 1.567,00 | 1.567,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | MATERIAIS DIVERSO, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 523/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1796/2021. | 1.567,00 | ||
| 29/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 523/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1796/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFEº2176, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. | 1.567,00 | ||
| 04/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005773/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 1.567,00 | ||
| TOTAL | 1.567,00 | 1.567,00 | 1.567,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
