| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 5775 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 525/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1797/2021. | 10,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 525/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1797/2021. | 120,00 | ||
| 11/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 525/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1797/2021. LIQUIDADO CONFORME NFº1928, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 120,00 | ||
| 22/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005775/2021 NOELI BUCKER VIANA - 25083 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
