| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 5782 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OUTROS, TONNER IMPRESSORA 283 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 283A DESTINADO PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 524/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1800/2021. | 44,85 | 224,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | OUTROS, TONNER IMPRESSORA 283 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 283A DESTINADO PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 524/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1800/2021. | 224,25 | ||
| 20/12/2021 | OUTROS, TONNER IMPRESSORA 283 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 283A DESTINADO PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 524/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1800/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 218 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 224,25 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005782/2021 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 | 224,25 | ||
| TOTAL | 224,25 | 224,25 | 224,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
