| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 5785 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ALVENARITE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALVENARITE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O MEMORANDO Nº508/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1805/2021. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | OUTROS, ALVENARITE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALVENARITE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O MEMORANDO Nº508/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1805/2021. | 10,00 | ||
| 10/05/2021 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALVENARITE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O MEMORANDO Nº508/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1805/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 653, ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. | 10,00 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005785/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
