| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5788 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE POR-DO-SOL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FORNO ELÉTRICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DESTINADO PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 528/2021.ORDEM DE COMPRA 1806/2021. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | OUTROS, FORNO ELÉTRICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DESTINADO PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 528/2021.ORDEM DE COMPRA 1806/2021. | 380,00 | ||
| 30/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DESTINADO PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 528/2021.ORDEM DE COMPRA 1806/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº9407, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. | 380,00 | ||
| 25/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005788/2021 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
