| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5791 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CANOS, CONEXÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SAPMA 201/2021.ORDEM DE COMPRA 1810/2021. | 787,34 | 787,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, CANOS, CONEXÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SAPMA 201/2021.ORDEM DE COMPRA 1810/2021. | 787,34 | ||
| 28/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SAPMA 201/2021.ORDEM DE COMPRA 1810/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE N°76276 E Nº76275, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE AGRICULTURA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 787,34 | ||
| 30/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005791/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 787,34 | ||
| TOTAL | 787,34 | 787,34 | 787,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
