| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAURO ANACLETO DIETZE DE SOUZA 01142875032 |
| Número do empenho: | 5811 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE LANCHES E ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 17/04 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 607/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1826/2021. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE LANCHES E ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 17/04 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 607/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1826/2021. | 750,00 | ||
| 28/04/2021 | SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE LANCHES E ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 17/04 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 607/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1826/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34.270.329 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 750,00 | ||
| 04/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005811/2021 MAURO ANACLETO DIETZE DE SOUZA 01142875032 - 30200 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
