| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
| Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARGA GÁS VALOR REFERENTE CARGA DE GÁS PARA A AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 604/2021.ORDEM DE COMPRA 1828/2021. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | OUTROS, CARGA GÁS VALOR REFERENTE CARGA DE GÁS PARA A AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 604/2021.ORDEM DE COMPRA 1828/2021. | 130,00 | ||
| 30/04/2021 | VALOR REFERENTE CARGA DE GÁS PARA A AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 604/2021.ORDEM DE COMPRA 1828/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 846 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 130,00 | ||
| 04/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005813/2021 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
