Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE ( COVID-19). COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 |
71.193,60 |
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| 26/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA: ABRIL/2021. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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71.193,60 |
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| 26/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO-Rescisão, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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4,07 |
| 26/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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28,20 |
| 26/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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603,74 |
| 26/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS sobre saldo rescisão, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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699,09 |
| 26/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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4.010,30 |
| 26/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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12.272,46 |
| 28/04/2021 |
Pagamento de Empenho 6382/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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53.575,74 |
| TOTAL |
71.193,60 |
71.193,60 |
71.193,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
