| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SOUZA SERVIÇOS MECANICOS |
| Número do empenho: | 648 | Data de lançamento: | 19/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,FILTROS,PLACAS,ANEIS,MOLAS,DISCOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTROS, PLACAS, PASTILHAS, DISCOS, ANÉIS, MOLAS, ROLAMENTOS, DEFLETOR) DESTINADAS PARA CONSERTO DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 058/2021. ORDEM DE COMPRA 119/2021. | 39.280,25 | 39.280,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | PEÇAS,FILTROS,PLACAS,ANEIS,MOLAS,DISCOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTROS, PLACAS, PASTILHAS, DISCOS, ANÉIS, MOLAS, ROLAMENTOS, DEFLETOR) DESTINADAS PARA CONSERTO DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 058/2021. ORDEM DE COMPRA 119/2021. | 39.280,25 | ||
| 26/01/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTROS, PLACAS, PASTILHAS, DISCOS, ANÉIS, MOLAS, ROLAMENTOS, DEFLETOR) DESTINADAS PARA CONSERTO DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 058/2021. ORDEM DE COMPRA 119/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 032758027 E 032758938/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SPERGIO VOGT. | 39.280,25 | ||
| 28/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000648/2021 SOUZA SERVIÇOS MECANICOS - 29872 | 39.280,25 | ||
| TOTAL | 39.280,25 | 39.280,25 | 39.280,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
