| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 |
| Número do empenho: | 6492 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CABO LAN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150M DE CABO LAN CAT 5 DNI 4 PARES DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 168/2021.ORDEM DE COMPRA 1870/2021. | 733,00 | 733,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | OUTROS, CABO LAN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150M DE CABO LAN CAT 5 DNI 4 PARES DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 168/2021.ORDEM DE COMPRA 1870/2021. | 733,00 | ||
| 28/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150M DE CABO LAN CAT 5 DNI 4 PARES DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 168/2021.ORDEM DE COMPRA 1870/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº34300240, ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DA STASH MIRIAN WANDSCHEER. | 733,00 | ||
| 07/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006492/2021 FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 - 30069 | 733,00 | ||
| TOTAL | 733,00 | 733,00 | 733,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
